內部控制制度控制作業自行評估表

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[PDF] 內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處控制缺失案件積極檢. 討. 依各機關內部控制制. 度自行評估原則，擬. 定自行評估計畫、辦. 理自行評估作業. 依政府內部稽核應. 行注意事項，擬訂. 稽核計畫、辦理內. | [ODF] 法務部103年度內部控制制度自行評估計畫 - 衛生福利部(五)為利用資訊系統提高執行評估作業之效率，相關表件之製作請運用行政院主計總處之「政府內部控制作業管理系統」辦理。

柒、本計畫奉核後實施，如有未盡事宜，得隨時修正 ... | [PDF] 內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處自行評估係由內部控制制度中各項控制作業之承辦. 單位，依實際執行業務情形切實評估其內部控制之. 辦理情形，並將經單位主管審核後之評估結果，提. 供內部稽核專責單位 ... | [PDF] 國立中興大學107 年度內部控制制度自行評估計畫 - 國立中興大學秘書室一、 依據. 依據行政院函頒「政府內部控制監督作業要點」規定辦理。

二、 目的. (一)針對本校頒行之內部控制制度所列各控制作業項目，評估控制重點設計及 ... | 公開發行公司建立內部控制制度處理準則-編章節條文-全國法規資料庫公開發行公司應注意相關法令規章遵循事項並依風險評估結果，決定前項自行評估作業程序及方法，並至少包含下列項目： 一、確定應進行測試之控制作業。

二、確認應納入自行 ... | [PDF] 國立空中大學108 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核107 年度)108年2月19日內部控制專案小組第一次會議通過. 一、依據. 國立空中大學（以下簡稱本校）為辦理內部控制制度自行評估作業，依據行政院函. 頒「政府內部控制監督作業 ... | [PDF] 109年度內部控制制度自行評估計畫 - 國立臺中科技大學秘書室一、「內部控制自行評估表」（如附件4-1）「評估情形」、「部分落實/未落實/. 不適用情形說明」及「改善措施/具體興革建議」等3 個欄位。

1. 「評估情形」即由各單位依評估 ... | 法規內容-臺中市政府各機關內部控制制度自行評估原則層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，確實評估 各項作業之控制重點設計及執行情形，以作為判斷整體層級控制作業 有效性之參據；另整體層級則依內部 ... |